La gestione della vendita al banco ha l’obiettivo di inserire i movimenti di vendita effettuati in negozio dagli Addetti alle Vendite, mediante una maschera di semplice e rapido utilizzo.

 

La funzione di “Vendita al banco” consente di alimentare un archivio di movimenti temporaneo per ogni negozio (magazzino) di vendite effettuate al banco, con l’obiettivo di massimizzare la velocità ed evitare l’introduzione di errori nell’archivio definitivo.

 

Questi movimenti vengono inseriti prima in modalità provvisoria e successivamente devono essere confermati.

Una volta confermati vengono trasformati in Segnalazioni / Contratti e quindi scaricano la merce e determinano il calcolo provvigionale.

Il sistema infatti richiede, in formato gabellare, l’introduzione dei soli elementi essenziali per la rilevazione della vendita, ed in particolare:

 

• Data di vendita: preimpostata pari al giorno corrente

• Codice di magazzino: determinato mediante il parametro generale “Magazzino predefinito”, oppure mediante il parametro “Magazzino” dell’opzione a livello di singolo utente

• Codice addetto alle vendite: determinato mediante il precedente movimento inserito (il primo movimento della giornata è necessario indicare il valore)

• Cliente: per i corrispettivi è necessario creare un utente generico Corrispettivi, per i clienti che richiedono la fatturazione è necessario caricare l’anagrafica (mediante semplice doppio click sul campo vuoto viene aperta l’anagrafica in modalità AGGIUNTA CLIENTI)

• Codice articolo e descrizione: rilevabile mediante le ricerche già note in movimentazione magazzino ed inserimento Segnalazioni/Contratti. In questo caso tutti gli articoli vengono visualizzati. E’ possibile utilizzare il BARCODE

• Codice IVA: rilevato in base all’articolo

• Unità di misura: rilevata in base all’articolo

• Prezzo unitario: rilevato in base all’articolo. Per introdurre prezzi IVA COMPRESA utilizzare F2

• Quantità: inserire la quantità di vendita che scaricherà il magazzino

• Prezzo IVA Comp.: non modificabile dall’utente, viene determinato in automatico in base a Codice IVA; prezzo unitario e quantità

• Tipo movimento: Corrispettivi o Fattura. Nel caso di movimenti Fattura non ancora Trasferiti è disponibile il pulsante "Emette Fattura”. Mediante questa funzione viene aperta la maschera di "Conferma moviment"” e successivamente la maschera "Segnalazioni/Contratt"” per emette la fattura.

• Codice pagamento: inserire le condizioni di pagamento applicate.

 

In ogni riga viene inoltre memorizzato automaticamente l’utente corrente, la data e l’ora di inserimento e di modifica, il collegamento alla Segnalazione/Contratto eventualmente generato e l’opzione di Trasferito.

 

Sono disponibili inoltre le seguenti funzioni:

• Solo oggi: per visualizzare tutti i movimenti odierni del magazzino impostato per l'utente

• Cerca… : per ricercare delle movimentazioni

• Solo movimenti da confermare: visualizza tutti i movimenti da confermare del magazzino impostato per l'utente

• Tutti i movimenti: visualizza tutti i movimenti senza criterio

• Apre Segnalazione/contratto: apre la segnalazione/contratto generata dalla riga

• Opzione "Blocca modifiche" su righe già trasferite. Per inserire rapidamente un’altra riga utilizzare la funzione F10 – inserimento sul campo Cliente.

 

Movimenti di Reso Vendita

Per l’inserimento dei resi di vendita è necessario inserire un movimento di carico di magazzino, utilizzando una causale di carico creata appositamente (es. 03 - Reso su Vendita del Tipo DDT Ricevuto, ossia carico merce), mediante la gestione delle movimentazioni di magazzino Standard.